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福彩快三网址交通警察支队2018年度部门决算公开

来源:交警支队作者:交警支队发布日期: 2019-07-29

名 称:福彩快三网址交通警察支队2018年度部门决算公开

福彩快三网址交通警察支队

2018年度部门决算公开

 

                      目 录

   第一部分 单位概况

      一、部门职责

      二、机构设置

  第二部分 2018年度部门决算表 (公开表格附后)

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      二、收入决算情况说明

      三、支出决算情况说明

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、预算绩效情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

第一部分 单位概况

    部门职责

    主管福彩快三网址指导和执行管理全市道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员工作。

    机构设置

本单位基本性质为副处级行政单位,财务独立核算。纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括:办公室、政工科、行政财务科、车辆管理科、驾驶员管理科、交通秩序管理科、事故处理科、法制宣传科、交通科技科、机动大队;1个全额拨款事业单位:张家界市机动车驾驶人考试服务中心。单位统一社会信用代码:11430800446754835W,单位负责人:全际平。

 

第二部分  2018年度部门决算表(公开表格附后)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

  2018年收、支总计4627.22万元,比上年减少287.83万元,下降5.86%。原因主要是本年项目支出减少。 

    二、收入决算情况说明 

  2018年本年收入4534.12万元,其中财政拨款收入    4171.71万元,占本年收入92.01%;其他收入362.42万元,占本年收入7.99%。 

    三、支出决算情况说明 

    2018年本年支出4572.96万元,其中基本支出2006.18万元,占本年支出的43.87 %;项目支出2566.78万元,占本年支出的56.13%。 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2018年财政拨款收、支总计4253.58万元,比上年减少602.64万元,下降12.41%。原因主要是本年财政拨款项目支出减少。 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出4207.23万元,占本年支出的92%,比上年下降11.88%。原因主要是本年财政拨款项目支出减少。 

   (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,公共安全支出3919.66万元,占93.16%;社会保障和就业支出95.56万元,占2.27%;医疗卫生与计划生育支出28.67万元,占0.68%;住房保障支出57.34万元,占1.36%;其他支出106万元,占2.52%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算数2592.59万元,支出决算数4207.23万元,完成年初预算的162.28%。决算数大于预算数的原因是年初经费预算不足。 

  具体到项级科目的情况:

   (1)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)支出决算9万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算。

   (2)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)支出决算1099.66万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算。

   (3)公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)支出决算2618.57万元,年初预算2311.02万元,完成年初预算的113.31%,决算数大于预算数的原因是年初预算不足。

   (4)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)决算192.44万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算。

   (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)决算95.56万元,年初预算145.56万元,完成年初预算的65.65%,决算数小于预算数的原因是年初预算未全部下达。

   (6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算28.67万元,年初预算58.67万元,完成年初预算的48.87 %,决算数小于预算数的原因是年初预算未全部下达。

   (7)住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出决算57.34万元,年初预算77.34万元,完成年初预算的77.14%,决算数小于预算数的原因是年初预算未全部下达。

   (8)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)决算105.99万元,年初预算0万元,决算数小于预算数的原因是年初未预算。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1990.45万元,占本年一般公共预算财政拨款支出4207.23万元的47.31%。其中人员经费1680.67万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费福彩快三网址;日常公用经费309.78万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费福彩快三网址。 

    七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明 

    2018年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出178.96万元,年初预算184.10万元,完成年初预算的97.21%,决算数与年初预算数基本持平,决算数比2017年增加66.17万元,增幅58.67%,主要原因是本年公车购置费增加。

具体支出情况如下:

    1、因公出国(境)费0万元,年初预算0万元。

    2、公务用车购置及运行费168.91万元(其中:公务用车购置费105.05万元;公务用车运行维护费63.86万元),完成年初预算156万元的108.27 %,决算数大于年初预算数的主要原因是本年公车购置费增加,决算数比 2017年增加92.12万元,原因是本年公车购置费增加。

    公务用车购置费105.05万元,年初预算0万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算,决算数比 2017年增加105.05万元,原因是上年无公务用车购置。

公务用车运行维护费63.86万元,完成年初预算156万元的40.94%,主要用于车辆油费、保险费、修理费福彩快三网址支出。决算数小于年初预算数的主要原因是本年支出节约,决算数比 2017年减少12.93万元,原因是本年支出节约。

    3、公务接待费10.05万元,完成年初预算28.10万元的35.77%,主要用于国内公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是本年实际公务接待减少,决算数比 2017年减少25.95万元,原因是本年实际公务接待减少。

其中:

   (1)国内公务接待费支出10.05万元,国内公务接待共84批次、391人次。

   (2)国(境)外接待费支出0万元,国(境)外(含港澳)来访团组共0批次、0人次。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况 

    2018年度无政府性基金预算收入支出。

    九、关于2018年度预算绩效情况说明

    本单位预算绩效工作紧紧围绕年度财政中心任务和绩效管理工作要求。为了顺利推进预算绩效管理工作实施,我单位机关建立了相应的工作机制和操作规程,配合制定考评指标,搜集考评基础信息,做好科室之间的沟通协调,做好单位自评工作,完成绩效自评报告并对上级业务主管部门出具的绩效考评报告提出意见。

    2018年,我单位顺利完成全年整体绩效目标,指导全市道路交通秩序,确保畅通安全有序;完成全市机动车辆的检验、牌证发放、驾驶人考试发证工作;完成多项警保卫任务,做好全市道路交通事故预防和调处工作,通过各种专项行动查处严重交通违法行,实现较大事故率较往年有所下降。全市道路交通秩序整体畅通、安全、有序;保障重大节假日和重要警卫交通安全;交通事故较往年减少;公安交警队伍素质有所提升,一定程度提高良好公众形象。

     十、其他重要事项 

    (一)机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出309.78万元,比2017 年减少250.70万元,下降44.73%。主要原因是本年支出节约。 

    (二)政府采购支出情况。 2018年度政府采购支出1141.68万元,其中:政府采购货物支出455.94万元,政府采购工程支出551.69万元,政府采购服务支出134.05万元。 

    (三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,我单位共有车辆33辆,其中:执法执勤用车23辆;特种专业技术用车1辆;其他用车9辆。单位价值50万元以上通用设备11台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。  

 

第四部分  名词解释

  (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业福彩快三网址目标所发生的支出。

  (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。


      附  件:张家界市交警支队2018年部门决算及三公经费


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