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福彩快三网址交通警察支队直属一大队2018年度部门决算公开

来源:交警支队一大队作者:交警支队一大队发布日期: 2019-07-29

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福彩快三网址交通警察支队直属一大队2018年度部门决算公开

目 录

  第一部分 单位概况

   一、部门职责

   二、机构设置

  第二部分 2018年度部门决算表 (公开表格附后)

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

  第四部分 名称解释

 

 

第一部分 福彩快三网址交通警察支队直属一大队概况

部门职责

维护张家界市城区及乡镇道路交通安全工作,交通事故的处理,交通安全宣传教育,机动车辆的管理和机动车驾驶人员的管理,五小车辆的安全检测,五小车辆机动车驾驶员的培训,考核和核发证件,以及机动车辆的上户及牌证发放福彩快三网址工作。同时,参与城乡道路建设和交通安全设施的规划,协助其他警种,维护辖区治安管理,做好突发性治安,刑事案件的先期处理。

机构设置

福彩快三网址交通警察支队直属一大队,为正科级行政单位。纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括:车管所、办公室、行财股、交管股、法制股、科技股、政工室及事故处理中队、崇文中队、永定中队、官黎坪中队、三岔中队、沙堤中队、尹家溪中队。

第二部分 福彩快三网址交通警察支队直属一大队2018年度部门决算表(公开表格附后)

第三部分 福彩快三网址交通警察支队直属一大队2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2018年收、支总计4,592.44万元,比上年减少965.98万元,下降17.38 %。原因主要是上年市财政局增拨车管综合大楼建设经费。

二、收入决算情况说明

  2018年本年收入4453.34万元,其中财政拨款收入3975.10万元,占本年收入89.26%;其他收入478.24万元,占本年收入10.74%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出4451.84万元,其中基本支出3117.16万元,占本年支出的70.02%;项目支出1334.68万元,占本年支出的29.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支总计4,114.20万元,比上年增加1,059.48万元,增长34.68 %。原因主要是民警、职工和协辅警工资标准提高;政府购买服务增加;其他临时性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出4082.54万元,占本年支出的91.7 %,比上年增长40.02 %。原因主要是民警、职工和协辅警工资标准提高;政府购买服务增加;其他临时性支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,公共安全支出3,764.35万元,占92.21 %;社会保障和就业支出124.84万元,占3.06 %;医疗卫生与计划生育支出37.45万元,占0.92 %;住房保障支出74.90万元,占1.83 %;其他支出81万元,占1.98 %。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算数2,290.33万元,支出决算数4,082.54万元,完成年初预算的178.25 %。决算数大于预算数的原因是民警、职工和协辅警年中工资标准普调和补发;政府购买服务增加;检测站判决生效。

  具体到项级科目的情况:

(1)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)支出决算14.58万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是办公设备和专用设备购置增加。

(2)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)支出决算1,000.90万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是政府购买服务、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、基础设施建设、大型修缮和信息网络及软件购置更新增多。

(3)公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)支出决算2,579.67万元,年初预算2,053.14万元,决算数大于预算数的原因是人员经费和项目支出年初预算不足,年底进行了追加。

(4)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)支出决算167.20万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是本年新增了公务用车。

(5)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出决算2.00万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是用于信息网络及软件购置更新。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算124.84万元,年初预算124.84万元,完成年初预算的100%,决算数福彩快三网址于预算数的原因是与年初预算相符。

(7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算37.45万元,年初预算37.45万元,完成年初预算的100%,决算数福彩快三网址于预算数的原因是与年初预算相符。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算74.90万元,年初预算74.90万元,完成年初预算的100%,决算数福彩快三网址于预算数的原因是与年初预算相符。

(9)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算81.00万元,年初预算0万元,决算数福彩快三网址于预算数的原因是购置专用设备。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,829.66万元,占本年一般公共预算财政拨款支出4,082.54万元的69.31 %。其中人员经费1,863.99万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费福彩快三网址;日常公用经费965.67万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费福彩快三网址。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

2018年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出211.38万元,年初预算100万元,完成年初预算的211.38 %,决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车增加,决算数比2017年增加176万元,增497.46%,主要原因是公务用车增加。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,年初预算0万元。

2、公务用车购置及运行费211.35万元(其中:公务用车购置费154.67万元;公务用车运行维护费56.68万元),完成年初预算90.00万元的234.83%,决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作实际所需,本年购置了公务用车,决算数比 2017年增加179.54万元,原因是本年公务用车增加。

公务用车购置费154.67万元,年初预算0万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本年公务用车增加,决算数比 2017年增加154.67万元,原因是本年公务用车增加。

公务用车运行维护费56.68万元,完成年初预算90万元的62.98%,主要用于公务用车修理费、保险费和检验费福彩快三网址支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格管控公务车辆的使用,决算数比 2017年增加24.87万元,原因是车辆数量增加、出勤任务量增大。

3、公务接待费0.04万元,完成年初预算10万元的0.4%,主要用于国内公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格限制接待对象,决算数比 2017年减少3.53万元,原因是严格限制接待对象。

其中:(1)国内公务接待费支出0.04万元,国内公务接待共1批次、9人次。

(2)国(境)外接待费支出0万元,国(境)外(含港澳)来访团组共0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

为确实做好2017年度财政支出绩效自我评价工作,为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《预算法》关于"各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价"的规定及张家界市财政局2017年度部门整体支出绩效评价指标考评,我单位此次自评综合得分为95分。于2018年5月在张家界市财政局网站进行公开。

针对本单位2017年度在绩效管理基础薄弱,考核指标没有细化的情况,我单位2018年度进行整改,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学合理的编制本年预算方案,避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况。同时加强管理,严控预算编制。目前本单位三公经费的预算执行情况较好,已严格三公经费支出的审批流程,进一步细化三公经费的管理;另外政府采购2018年度进行了预算编制,对此项支出实行目标性管控,因此,明年预算将进一步核实指标,以提高预算编制的质量、执行和完成度。

本单位2018年度收支基本平衡,既保证了单位的正常运转,又严格执行了中央关于改进作风八项规定和厉行节约反对浪费的要求。2018年度,我单位在上级主管部门的正确领导下,基本圆满地完成了各项工作任务,树立了良好的社会形象,获得了较高的群众满意度。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出965.67万元,比2017 年增加406.48万元,增长72.69%。主要原因是违章车辆停车场地租赁费增加。

(二)政府采购支出情况。 2018年度政府采购支出166.90万元,其中:政府采购货物支出164.90万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出2万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,我单位共有车辆34辆,其中:执法执勤用车30辆;特种专业技术用车4辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业福彩快三网址目标所发生的支出。

 (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

 

附件:福彩快三网址交通警察支队直属一大队2018年度部门决算公开表

 

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