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福彩快三网址交通警察支队直属二大队2018年度部门决算公开

来源:交警支队二大队作者:交警支队二大队发布日期: 2019-07-29

名 称:福彩快三网址交通警察支队直属二大队2018年度部门决算公开

福彩快三网址交通警察支队直属二大队2018年度部门决算公开

目 录

   第一部分 单位概况 

    一、部门职责 

    二、机构设置 

  第二部分 2018年度部门决算表 (公开表格附后)

    一、收入支出决算总表 

    二、收入决算表 

    三、支出决算表 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

    一、收入支出决算总体情况说明 

    二、收入决算情况说明 

    三、支出决算情况说明 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 

 

第一部分 单位概况

一、部门职责

     张家界市交通警察支队直属二大队担负着维护张家界市武陵源区景区及各乡镇道路交通安全工作,同时,还有各类交通事故的处理,交通安全宣传教育,机动车辆的管理和机动车驾驶人员的管理,五小车辆机动车驾驶员的培训,考核和核发证件,以及机动车辆的上户及牌证发放福彩快三网址工作。并参与城乡道路建设和交通安全设施的规划,以及协助其他警种,维护辖区治安管理,做好突发性治安,刑事案件的先期处理福彩快三网址各项工作。

二、机构设置

福彩快三网址交警支队直属二大队成立于1993年,为正科级行政单位。纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括:车管所,办公室,政工室、行财股,交管股,法宣股,科技股及事故处理中队,一中队(城区中队)、二中队(森林公园中队)、三中队(中湖中队)、四中队(天子山中队)。

第二部分 2018年度部门决算表(公开表格附后)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2018年收、支总计1748.94万元,比上年增加61.81万元,增长3.66 %。原因主要是道路交通安全管理工作增加、单位人员增加、基本工资的调整、工会活动次数增加、清障车的购置、驻村帮扶队员补助及扶贫资金增加。

二、收入决算情况说明  

2018年本年收入1641.54万元,其中财政拨款收入1064.59万元,包括一般公共预算财政拨款收入1064.59万元,无政府性基金财政拨款收入,占本年收入64.85%;其他收入576.95万元,主要为武陵源区财政拨款、市交警支队拨款,占本年收入35.15 %。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出1561.04万元,其中基本支出1380.78万元,占本年支出的88.45 %;项目支出180.26万元,占本年支出的11.55 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  2018年财政拨款收、支总计1129.90万元,比上年增加49.30万元,增长4.56 %。原因主要是全年工会活动经费的增加、一辆公务用车的购置、驻村帮扶队员补助及扶贫村帮扶资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出1114.86万元,占本年支出的71.42%,比上年增长21.41 %。原因主要一是全年工会活动次数增加、相应的经费支出增加,二是购买了一辆清障车用于武陵源区交通秩序整治行动,三是驻村帮扶队员补助及扶贫村帮扶资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,公共安全支出981.20万元,占88.01%;社会保障和就业支出45.61万元,占4.09%;医疗卫生与计划生育支出13.68万元,占1.23%;住房保障支出27.37万元,占2.46%;其他支出47万元,占4.22%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算数821.95万元,支出决算数1114.86万元,完成年初预算的135.64%。决算数大于预算数的原因是预发调增工资、清障车的购买、驻村帮扶队员补助及扶贫资金支出、道路交通管理工作增加、协辅警人员增加。

  具体到项级科目的情况: 

(1)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)支出决算5.22万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年底全市预发调增工资。

(2)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)支出决算103.15万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是办公费、维修(护)费、证照专用材料、被装购置费、劳务费、税金及附加费用、党建支出、清障车购置、办公设备及专用设备购置、驻村帮扶队员补助及扶贫资金福彩快三网址支出。

(3)公共安全支出(类)公安(款)道路交通安全管理(项)支出决算813.83万元,年初预算735.29万元,完成年初预算的110.68%,决算数大于预算数的原因是道路交通管理工作增加。

(4)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)支出决算59.00万元,年初预算0万元。决算数大于预算数的原因是工作量增加、协辅警人员增加,基本工资调整。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算45.61万元,年初预算45.61万元,完成年初预算的100%。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算13.68万元,年初预算13.68万元,完成年初预算的100%。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算27.37万元,年初预算27.37万元,完成年初预算的100%。

(8)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算47.00万元,年初预算0万元。决算数大于预算数的原因是工作量增加、人员的增加,基本工资的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1048.45万元,占本年一般公共预算财政拨款支出1114.86万元的94.04%。其中人员经费832.42万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费福彩快三网址;日常公用经费216.04万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费福彩快三网址。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明  

2018年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出54.25万元,年初预算38万元,完成年初预算的142.76 %,决算数大于年初预算数的主要原因是一辆清障车的购置,决算数比2017年增加8.96万元,增幅19.78 %,主要原因是公务接待费用减少,一辆清障车的购置费增加。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,年初预算0万元。

2、公务用车购置及运行费53.32万元(其中:公务用车购置费28.22万元;公务用车运行维护费25.09万元),完成年初预算26万元的205.08%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位根据武陵源区委区政府对城区交通秩序进行整治的要求下购买了一辆清障车,增加本年度公务用车购置费28.22万元,决算数比 2017年增加22.05万元,原因是增加了清障车的购置费,严格控制了公务用车运行费的支出。

公务用车购置费28.22万元,年初预算0万元,决算数大于年初预算数的主要原因是根据区委区政府要求购买清障车一辆进行城区交通秩序整治行动,决算数比 2017年增加12.81万元,原因是2017年购置了四辆警用摩托车15.41万元,2018年购置了一辆清障车28.22万元。

公务用车运行维护费25.09万元,完成年初预算26万元的96.50%,主要用于公务用车的日常维护、保养、修理、保险购买及年检福彩快三网址支出。决算数小于年初预算数的主要原因是加强对车辆的日常养护,严格执行公务用车管理制度,决算数比 2017年增加9.23万元,原因是单位7辆执勤执法车辆陈旧、老化,需要的维修费增加。

3、公务接待费0.93万元,完成年初预算12万元的7.75%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待经费,决算数比 2017年减少13.09万元,原因是严格控制公务接待经费。

其中:(1)国内公务接待费支出0.93万元,国内公务接待共25批次、123人次。

(2)无国(境)外接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2018年度无政府性基金预算收入。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年年初申报全年预算目标,收入共计1042.95万元,其中一般公共预算拨款收入(经费拨款)590.22万元,纳入专户管理的非税收入拨款195.73万元,上级补助收入51万元,其他收入206万元;支出项目共计1042.95万元,其中基本支出893.95万元,项目支出149万元,"三公经费"中公务用车购置及维护费35万元,公务接待18万元。

2018年,我队将财政资金全部纳入绩效管理,福彩快三网址机构健全,分工合理,责任明确,会计核算真实、完整,用款规范,符合国家财务管理制度福彩快三网址相关规定,完成了2018年年初的绩效目标,一是扎实开展道路交通事故预防,落实道路基础设施建设;二是开展道路交通违法行为专项整治行动,全力消除道路交通安全隐患,有效维护辖区秩序;三是严格执行执法规范化建设,抓好执法功能区域硬件建设,落实阳光执法工作;四是开展旅游交通安全护航,维护经济建设福彩快三网址。

产出指标,全年查纠各类道路交通违法行为2.5万元,现场教育交通违法人员5000人次,办理摩托车驾驶证业务3300人次,办理"五小车"各项业务8500台次,接处警1300多起,受理道路交通事故近千起,超额完成年初非税收入任务242万元。

效益指标,保障了武陵源区安全形势稳定,确保全区道路交通秩序井然,道路畅通,确保了大队各项工作正常运转。

在财政局网及上级主管部门网站,大队及时对本单位的整体绩效情况、预、决算情况进行了公开,通过对财政资金的有效管理和运用,有力保障了我队各项职能工作的正常开展。一是公用经费使用规范,分配合理,保证了单位的正常运转,二是三公经费进一步下降,达到了预期效果;三是中央转移支付资金做到了专款专用监督有力,款项拨付及时。

十、其他重要事项  

(一)机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出216.04万元,比2017年减少50.98万元,下降19.09%。主要原因是严格控制机关运行经费的支出。

(二)政府采购支出情况。 2018年度政府采购支出54.40万元,其中:政府采购货物支出54.40万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,我单位共有车辆14辆,其中:执法执勤用车14辆。单位无价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业福彩快三网址目标所发生的支出。

  (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

 

      附件:福彩快三网址交通警察支队直属二大队2018年度部门决算公开表


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